ДЕТАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

МОДУЛЬ 0

СТАРТ БЕЗ ПАНІКИ: ЯК УВІЙТИ В ПІДПРИЄМНИЦТВО ВПЕВНЕНО

Хто такий підприємець?

Системи оподаткування для ФОП

Електронний кабінет платника податків

Нормативне забезпечення підприємницької діяльності

 

МОДУЛЬ 1

РЕЄСТРАЦІЯ ФОП БЕЗ ПОМИЛОК: ТВІЙ БІЗНЕС ЛЕГАЛЬНО ЗА 1 ДЕНЬ

Алгоритм реєстрації ФОП

Види діяльності для ФОП

Як обрати КВЕД для підприємницької діяльності?

Наслідки неправильних КВЕДів

Як можна зареєструвати ФОП: офлайн, онлайн

ЕЦП та електронні довірчі послуги

Покрокова інструкція реєстрації через Дію

Як отримати виписку про реєстрацію ФОП?

Відкриття банківського рахунку

Подання 20-ОПП: покрокова інструкція

Перевірка облікових даних через електронний кабінет платника

 

МОДУЛЬ 2

ПОДАТКОВА СТРАТЕГІЯ: ЯК ОБРАТИ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ ТА НЕ ПЕРЕПЛАЧУВАТИ

Як визначити систему оподаткування для ФОП?

Аргументи «за» та «проти» при виборі системи оподаткування

Формула розрахунку економічної ефективності

Як підтвердити статус платника єдиного податку? 

Зміна системи оподаткування

Наслідки порушення критеріїв платників єдиного податку

 

 

МОДУЛЬ 3

ДОКУМЕНТИ БЕЗ ГОЛОВНОГО БОЛЮ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ФОП ДЛЯ СПОКІЙНОГО СНУ

Види договорів, які використовують ФОП

Заборонені види договорів для ФОП

Що обов’язково повинно бути у Договорі?

Особливості використання посередницьких договорів

Договори із службами доставки та перевізниками: на що звернути увагу?

Які первинні документи повинні бути у ФОП на загальній та спрощеній системі оподаткування?

 

МОДУЛЬ 4

ГРОШІ ПІД КОНТРОЛЕМ: РОЗРАХУНКИ, БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ТА РРО БЕЗ СТРАХУ

Організація розрахунків ФОП

Кабінет банку ФОП (на прикладі банку)

Організація оплати в інтернет-торгівлі

Поповнення підприємницького рахунку власними коштами

Повернення коштів з рахунку

Використання коштів з рахунку

Зняття готівкових коштів з рахунку

Готівкові розрахунки ФОП та готівкові обмеження

В яких випадках ФОП зобов’язаний використовувати РРО/ПРРО?

Аргументи вибору між РРО та ПРРО

Огляд ПРРО: переваги та недоліки

Алгоритм реєстрації РРО/ПРРО

Правила використання РРО/ПРРО

Використання розрахункових квитанцій

Хто зобов’язаний вести облік товарних запасів?

Особливості роботи із службами доставки

Штрафні санкції за порушення правил роботи з РРО/ПРРО

 

МОДУЛЬ 5

ДОХІД ЧИ ШТРАФ? ЯК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ ОБЛІК І НЕ ПОТРАПИТИ В ПАСТКУ

Доходи ФОП на спрощеній системі оподаткування:

- порядок визнання доходів, доходи за посередницькими договорам

- гранти, кредити, відсотки, фінансова поворотна допомога

- що не є доходом ФОП?

Ведення Книги доходів ФОП на спрощеній системі оподаткування

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування:

- по гранти, кредити, відсотки, фінансова поворотна допомога

- порядок визнання доходів, доходи за посередницькими договорами

- що не є доходом?

Витрати ФОП на загальній системі оподаткування:

- що є витратами?

- облік амортизації у ФОП

- порядок визнання витрат

- що не вважається витратами?

Ведення Книги доходів та витрат ФОП на загальній системі оподаткування

 

МОДУЛЬ 6

ІНОЗЕМНІ ДОХОДИ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ: ЯК ПРАЦЮВАТИ З ЗАКОРДОНОМ БЕЗ ПРОБЛЕМ

ЗЕ-контракти: істотні умови

Інкотермс в контракті

Особливості митного оформлення товару

Розрахунки по ЗЕ-контрактам: валютні операції, обмеження, штрафні санкції

Доходи в іноземній валюті

Виплата доходів нерезидентам: нарахування та сплата податків, звітність

 

МОДУЛЬ 7

ПОДАТКИ БЕЗ СТРЕСУ: ЩО, КОЛИ І ЯК ПЛАТИТИ, ЩОБ СПАТИ СПОКІЙНО

Які податки сплачує ФОП на загальній системі оподаткування?

Які податки сплачує ФОП на спрощеній системі оподаткування?

Єдиний податок: розміри, нарахування та сплата

ПДФО: об'єкт оподаткування ПДФО, визначення чистого оподатковуваного доходу, ставка, порядок нарахування та сплати

Військовий збір: об'єкт та база оподаткування, ставка, порядок нарахування та сплати

ЕСВ: об'єкт та база оподаткування, мінімальна та максимальна база, ставка, порядок нарахування та сплати, звільнення від сплати

ПДВ: порядок обов'язкової реєстрації, об'єкт та база оподаткування, податкові зобов'язання та податковий кредит, порядок реєстрації ПН та РК

Інші податки, які сплачують ФОП

Штрафні санкції за несплату та несвоєчасну сплату податків та зборів

 

МОДУЛЬ 8

ПРАЦІВНИКИ ТА ПІДРЯДНИКИ: ЯК ОФОРМИТИ БЕЗ ШТРАФІВ І СКАНДАЛІВ

Кадрові документи ФОП

Правила прийому на роботу працівників

Оформлення трудових відносин з працівниками

Нарахування та виплата заробітної плати: правила розрахунку заробітної плати, лікарняних, відпускних, витрати на відрядження, відомості нарахування та виплати

Відношення з фізичними особами за цивільно-правовими договорами

Звітування за працівників: об'єднана звітність

 

МОДУЛЬ 9

ЗВІТНІСТЬ БЕЗ НЕРВІВ: ПОКРОКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ІДЕАЛЬНОЇ ЗДАЧІ

Декларація про майновий стан та доходи ФОП на загальній системі оподаткування

- порядок заповнення та подання

- звітування з ЄСВ

- звітування з МПЗ

- інші доходи ФОП та фізичної особи в Декларації

Декларація платника єдиного податку за різними групами

- правила складання та подання

- звітування з ЄСВ

Виправлення помилок в Деклараціях

Перевірка в електронному кабінеті

Штрафні санкції за порушення правил декларування

 

МОДУЛЬ 10

ПЕРЕВІРКИ БЕЗ ПАНІКИ: ЯК ЗУСТРІТИ ДПС ПІДГОТОВЛЕНИМ

Перевірки ФОП:

- документальна планова, позапланова, фактична контролюючих органів

- підстави для включення до плану-графіку перевірок ДПС

- права та обов'язки ФОП

- що перевіряє ДПС?

- права та обов'язки представників контролюючих органів

- які документи необхідно надавати контролюючим органам

Як підготуватись до перевірки ДПС?

Хто з органів державної влади може перевірити ФОП?

Наслідки перевірок контролюючих органів та інших органів державної влади

 

МОДУЛЬ 11

ЗАКРИВАЄШ ЧИ МІНЯЄШ ФОП? ЯК ЗРОБИТИ ЦЕ БЕЗ ВТРАТ І ЗАЙВИХ НЕРВІВ

Зміна системи оподаткування:

- перехід із загальної системи оподаткування на спрощену: порядок, розрахунки, наслідки

- перехід із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування: добровільний або обов'язковий, порядок, розрахунки, наслідки

Зміна групи єдиного податку

- добровільна зміни групи платника єдиного податку: з меншої на більшу та зворотнім чином: правила та процедура переходу

- обов'язкова зміна групи платника єдиного податку: причини, правила та процедури, податкові наслідки

Податкові наслідки несвоєчасної зміни групи платника єдиного податку та системи оподаткування

Внесення реєстраційних змін: КВЕД, прізвище, адреса

Ліквідація ФОП: алгоритм ліквідації ФОП

Зняття з обліку ФОП в Державному реєстрі та в ДПСУ

Остаточні розрахунки ФОП з контрагентами та працівниками

Подання ліквідаційних декларацій та звітів

Остаточні розрахунки з податків та зборів при ліквідації

  

МОДУЛЬ 12-14 ДЛЯ ПАКЕТУ БУХГАЛТЕР ДЛЯ ФОП

 МОДУЛЬ 12

ФІНМОНІТОРИНГ: ЯК НЕ ПОТРАПИТИ ПІД ПІДОЗРУ І ПРАЦЮВАТИ СПОКІЙНО

Що таке фінансовий моніторинг?

Критерії операцій для фінансового моніторингу

Як не попасти під фінансовий моніторинг?

Як правильно відповідати на запити та надавати пояснення фінмоніторингу?

Чи треба бухгалтеру ФОП реєструватись суб’єктом фінансового моніторингу?

 

МОДУЛЬ 13

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА AI ДЛЯ БУХГАЛТЕРА: ЕКОНОМ ЧАС І ВИГРАЙ КЛІЄНТІВ

Програмні продукти для обліку доходів та витрат, товарних запасів  ФОП

Використання бухгалтерських програм для обліку ФОП

Відображення доходів від продажу товарів (робіт, послуг)

Операцій з грошовими коштами

Облік ПДВ

Виробничий облік

Складський облік

Кадровий облік та розрахунки з фізичними особами

Облік амортизації основних засобів та малоцінних активів

Закриття періоду

Продукти для подання звітності ФОП

Штучний інтелект для бухгалтера при супроводженні ФОП

Інструменти штучного інтелекту для автоматизації роботи бухгалтера

ChatGPT та інші інструменті ШІ в роботі бухгалтера

 

МОДУЛЬ 14

КЛІЄНТИ НАЗАВЖДИ: ЯК ПРОДАВАТИ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПОСЛУГИ ЛЕГКО І БЕЗ НАВ’ЯЗЛИВОСТІ

Створення персонального бізнес-бренда бухгалтера для ФОП

Самопрезентація бухгалтера для ФОП

Використання соцмереж для пошуку клієнтів на бухгалтерське супроводження

Продажі у соціальних мережах

Договір на обслуговування клієнтів: основні акценти

Послуги, які пропонуються ФОП при супроводженні

Як сформувати конкурентну цінову пропозицію?

Як утримати ФОП на бухгалтерському супроводженні?

Відповідальність за помилки в роботі із звітністю ФОП